—2026年3 月 30 日在花都区十七届人大常委会第五十二次会议上

沙巴体育试玩 审计局局长 林伟梅

主任、各位副主任、各位委员：

　　根据区人大常委会规定和区十七届人大常委会第五十二次会议审议意见，受区政府委托，现将2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下：

　　2025年9月29日，区十七届人大常委会第四十六次会议听取和审议了《沙巴体育试玩(中国)官方网站 关于2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），并就如何做好审计整改工作提出了审议意见。区政府深入贯彻习近平总书记关于加强审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的工作要求，将审计整改工作作为一项重要政治任务抓好落实，扎实推进整改工作落地见效。

　　一、审计整改工作推进情况

　　区政府坚持问题导向、效果导向，以整改促规范、以规范促治理，推动审计整改落地见效、见底清零。

　　（一）细化清单管理，压实整改责任。按问题性质、整改类型、完成时限等要素进行分类归集，建立审计问题整改清单，明确整改责任、整改时限等要求，确保整改任务“不悬空”“全见底”。

　　（二）聚焦难点堵点，精准督导推进。针对工程建设类等重点领域问题，深入剖析合同履行、项目实施、财政评审等关键环节，精准查找整改难点堵点，通过上门督导、发送整改提醒函等方式，实行“一点一策、一问题一方案”精准督导推动，有效破解整改瓶颈。

　　（三）强化协同联动、构建闭环机制。持续加强纪检监察、财政、住建等部门协作配合，落实“发现问题—跟踪整改—部门协同—责任追究—落实整改”全周期闭环管理，深化信息互通共享，加大问题线索移送和联合处置力度，形成多方联动、同向发力的审计整改监督合力。

　　二、审计查出问题整改情况

　　《审计工作报告》共反映146个问题，截至2026年2月底，已整改133个问题；剩余13个未完成整改的问题中，5个问题已超整改期限，8个问题在整改期限内、正在有序推进整改。有关单位共整改问题金额80249.06万元、建立完善制度23项。

　　（一）区级财政管理审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题11个，已完成整改10个，剩余1个问题在整改期限内、正在整改中；整改金额69192.91万元。

　　已完成整改的10个问题主要涉及非税收入管理、国库集中支付管理等方面。责任单位主要采取以下措施：一是多举措追收非税收入和罚没收入，落实整改333.68万元，确保应收尽收、应缴尽缴；二是规范资金管理，严格执行国库集中支付相关规定，强化资金支付全流程管控等，落实整改68559.21万元，切实保障资金支付安全，提高财政资金使用效益。

　　1个非税收入应收未收问题，已整改300.02万元，剩余1万元资金，责任单位正通过法律手段进行追收。

　　（二）区级部门预算执行审计和其他财政（财务）收支审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题43个，均已完成整改；整改金额1628.26万元。

　　已完成整改的43个问题主要涉及存量资金、政府采购、合同管理、公务用车管理等方面。责任单位主要采取以下措施：一是对存量资金进行全面清理和上缴，落实整改850.26万元；二是组织开展政府采购、合同管理等培训，进一步规范政府采购行为，加强合同审核、签订、履约等全过程管理，落实整改772.14万元；三是制订公务用车管理办法，规范车辆管理、严格执行预算要求等，落实整改5.86万元。

　　（三）民生审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题13个，均已完成整改；整改金额176.70万元。

　　已完成整改的13个问题主要涉及政策落实、项目管理监督等方面。责任单位主要采取以下措施：一是梳理政策实施范围，收回超范围发放的资金95.20万元；二是项目主管单位通过与承建单位签订补充协议、追缴违约罚款等措施落实整改81.50万元，加强对项目的监督管理，确保民生项目按质按量落地。

　　（四）公共投资审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题50个，已完成整改40个，剩余10个问题正在整改中，其中5个问题已超整改期限、5个问题在整改期限内；整改金额3634.31万元。

　　已完成整改的40个问题主要涉及工程项目资金、基建程序、工程管理等方面。责任单位主要采取以下措施：一是通过追回多支付的工程费用、签订补充协议等落实整改756.65万元；二是通过严格履行工程质量监管职责、规范基建程序、完善工程变更手续等方式落实整改2166.66万元；三是约谈施工单位、监理单位，责令施工单位严格按图施工，并按合同约定追究施工、监理单位的违约赔偿责任等，落实整改48.17万元。

　　10个正在整改中的问题，主要涉及业主和监理单位履职缺位、多计列二类工程费用等方面，责任单位通过督促施工方返工、扣除工程款、对监理单位进行处理处罚、签订补充协议、扣除多支付二类费用等措施推进整改，已落实整改662.83万元。

　　（五）国有资产管理审计查出问题的整改情况。

　　1.企业国有资产审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题16个，均已完成整改；整改金额5592.50万元。

　　已完成整改的16个问题主要涉及财务收支、资产管理、内部控制等方面。责任单位主要采取以下措施：一是收回多支付的工程款、完善报销手续等，落实整改5578.29万元；二是加强资产管理，建立台账，定期清查相关资产等，落实整改14.21万元，确保国有资产不流失；三是完善工程建设项目全过程成本管理和物业出租管理制度。

　　2.行政事业性国有资产审计查出问题的整改情况。

　　涉及问题13个，已完成整改11个，剩余2个问题在整改期限内，正在整改中；整改金额24.38万元。

　　已完成整改的11个问题主要涉及资产管理、使用、处置等方面。责任单位主要采取以下措施：一是组织学习政策文件，提升固定资产管理能力；二是强化固定资产管理，完善调拨、处置手续等，落实整改24.38万元；三是定期盘点固定资产，确保底数清楚，做到账账、账实相符。

　　2个涉及资产被无偿占用、闲置的问题，责任单位通过资产调拨、收回资产等措施推进整改。

　　（六）违纪违法问题线索的办理情况。

　　对审计移送的9起涉嫌违纪违法问题线索，其中3起已立案查处，6起正在调查中。

　　三、未及时完成审计整改的原因

　　截至2026年2月底，5个问题超期未完成整改的主要原因：一是部分工程项目单位对工程管理不到位、施工单位前期工程实施不规范，导致工程资料不齐全，在整改期间无法提供评审相关资料；业主单位虽已对施工单位发函督促，但效果不明显。二是部分工程项目重复计算造价咨询服务费等问题，整改期间服务单位不配合，现业主单位正在与服务单位积极协商中。

　　四、后续工作安排

　　针对尚未完成整改的问题，各责任单位均已制定整改方案，明确整改措施、完成时限，压实责任、逐一推进，确保问题整改到位。

　　一是强化责任担当。各责任单位“一把手”落实好整改第一责任人职责，对审计发现问题实行台账式管理，动态化管控。对超期未完成整改的问题，逐项剖析原因、细化整改措施，紧盯时间节点，加快推动整改落地见效。

　　二是抓实督导问效。区审计局加大整改跟踪督查力度，对整改难度较大、需多方协同的问题，加强整改指导、推动联动发力；对推诿扯皮、敷衍整改、虚假整改的，严肃追责问责。适时组织开展整改“回头看”，严防问题反弹回潮，切实提升整改质效。

　　三是完善长效机制。行业主管部门坚持标本兼治，巩固整改成效，聚焦普遍性、典型性、倾向性问题，深入分析背后的体制机制缺陷和制度短板，完善行业治理体系，从源头上防范同类问题再次发生。

　　下一步，区政府将继续深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院关于审计工作的决策部署和省、市、区委工作要求，坚持揭示问题、规范管理、促进改革一体发力，推动整改成效转化为经济社会发展内生动力，服务保障我区经济社会高质量发展。

　　以上报告，请予审议。